Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0076/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
Dátum úhrady: | 13.07.2020 |
Súbor: | FD_0076_20 |
Zverejnené: | 07.08.2020 |