Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0083/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | LVS a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
Dátum úhrady: | 13.07.2020 |
Súbor: | FD_0083_20 |
Zverejnené: | 07.08.2020 |