| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0084/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s. r. o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Splátky vo výške 7,50 EUR/mesiac x 24splátok |
| Dátum doručenia: | 16.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2020 |
| Súbor: | FD_0084_20 |
| Zverejnené: | 07.08.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
