| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0067/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Ing. Katarína Káčerová |
| Adresa: | Višňové 863,01323 Višňové |
| IČO: | 47982187 |
| Predmet: | Bylinkový vankúše - deň matiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 498,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
| Súbor: | FD_0067_20 |
| Zverejnené: | 08.07.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
