| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
| Súbor: | FD_0055_20 |
| Zverejnené: | 08.07.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
