| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0070/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Prima Slovakia s. r. o. |
| Adresa: | Nová ulica 4265/3,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36398012 |
| Predmet: | Kanalizačné rúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2020 |
| Súbor: | FD_0070_20 |
| Zverejnené: | 08.07.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:29.
