| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190084 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 07/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0087_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
