| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1019070268 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | osobný údaj.sk s. r. o |
| Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
| IČO: | 50528041 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | FD_0085_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:19.
