| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6611922059 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:57.
