Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2200720264 |
Číslo faktúry: | FD /0089/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | BFC s. r. o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | Vyúčtovanie elektriky |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 17.08.2019 |
Súbor: | FD_0089_19 |
Zverejnené: | 05.09.2019 |