| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8236448943 |
| Číslo faktúry: | FD /0078/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
| Súbor: | FD_0078_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:49.
