| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8237554928 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | FD_0083_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:32.
