| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190007030 |
| Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | LVS a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vodné stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
| Súbor: | FD_0080_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:52.
