| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10160929 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
| Súbor: | FD_0091_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:23.
