Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5190026313 |
Číslo faktúry: | FD /0092/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poistné UPSVaR §52 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2016 |
Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
Súbor: | FD_0092_16 |
Zverejnené: | 02.11.2016 |