| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160463 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | NORAMI s. r. o |
| Adresa: | Garbiarska 2032,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36402796 |
| Predmet: | Všeobený materiál OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2016 |
| Súbor: | FD_0104_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
