Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
FV160497 |
Číslo faktúry: |
FD /0083/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Konská |
Dodávateľ: |
OROL spol. s. r. o |
Adresa: |
Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36378313 |
Predmet: |
Všeobecný materiál - Altánok |
Fakturovaná suma s DPH: |
858,95 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.07.2016 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2016 |
Dátum splatnosti: |
29.07.2016 |
Dátum úhrady: |
26.07.2016 |
Súbor: |
FD_0083_16 |
Zverejnené: |
02.11.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov