| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7606058382 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2016 |
| Súbor: | FD_0087_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:57.
