| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16f00098 |
| Číslo faktúry: | FD /0088/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ENERCOM s. r. o |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | Detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2997,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2016 |
| Súbor: | FD_0088_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
