| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10161091 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2016 |
| Súbor: | FD_0106_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
