| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5788363631 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2016 |
| Súbor: | FD_0100_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
