Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | FV160730 |
Číslo faktúry: | FD /0097/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OROL spol. s. r. o |
Adresa: | Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36378313 |
Predmet: | Všeobecný materiál VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
Súbor: | FD_0097_16 |
Zverejnené: | 02.11.2016 |