| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1600245 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | JASTAR s. r. o. |
| Adresa: | Garbiarska 2032,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36409880 |
| Predmet: | Všeobecný materiál VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 566,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2016 |
| Súbor: | FD_0089_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
