| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6900818750-1 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2016 |
| Súbor: | FD_0037_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
