| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22160484 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO UPSVaR §52a |
| Fakturovaná suma s DPH: | 321,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2016 |
| Súbor: | FD_0048_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
