| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 611197 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus a. s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | Spoj SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2016 |
| Súbor: | FD_0052_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:52.
