| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160767 |
| Číslo faktúry: | FD /0062/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ĽUPČIANKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2016 |
| Súbor: | FD_0062_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:52.
