| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10160472 |
| Číslo faktúry: | FD /0058/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2016 |
| Súbor: | FD_0058_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:51.
