| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FV160217 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OROL spol. s. r. o |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36378313 |
| Predmet: | Materiál - VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2016 |
| Súbor: | FD_0054_16 |
| Zverejnené: | 28.07.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:29.
