Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160577 |
Číslo faktúry: | FD /0047/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ĽUPČIANKA s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2016 |
Dátum úhrady: | 03.05.2016 |
Súbor: | FD_0047_16 |
Zverejnené: | 28.07.2016 |