Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16048 |
Číslo faktúry: | FD /0039/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ĹUBOMíR URBAN - Agentúra |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pečiatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2016 |
Dátum úhrady: | 12.04.2016 |
Súbor: | FD_0039_16 |
Zverejnené: | 28.07.2016 |