Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22160527 |
Číslo faktúry: | FD /0060/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Odvodz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2016 |
Dátum úhrady: | 07.06.2016 |
Súbor: | FD_0060_16 |
Zverejnené: | 28.07.2016 |