| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | MUNIPOLIS s.r.o. |
| Adresa: | Londýnske náměstí 886/4,63900 Brno |
| IČO: | 29198950 |
| Predmet: | komunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FD_0026_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
