Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0006/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefón OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
Súbor: | FD_0006_24 |
Zverejnené: | 30.03.2024 |