| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Dobrá obec s. r. o. |
| Adresa: | Švermova 1085/40,07301 Sobrance |
| IČO: | 53539133 |
| Predmet: | Služby kybernetickej bezpečnosti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
| Súbor: | FD_0165_22 |
| Zverejnené: | 17.01.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:12.
