| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0161/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2022 |
| Súbor: | FD_0161_22 |
| Zverejnené: | 17.01.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:01.
