Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0162/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus a. s. |
Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: | 36403431 |
Predmet: | Spoj SAD |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2022 |
Dátum úhrady: | 09.12.2022 |
Súbor: | FD_0162_22 |
Zverejnené: | 17.01.2023 |