| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | WINCOFF s.r.o. |
| Adresa: | Trieda SNP 88,04011 Košice |
| IČO: | 50667980 |
| Predmet: | Občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
| Súbor: | FD_0170_22 |
| Zverejnené: | 17.01.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:08.
