Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OK+SK spol s.r. o. |
Adresa: | Šalgočka 166,92554 Šalgočka |
IČO: | 36260932 |
Predmet: | Silážna plachta |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2022 |
Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
Súbor: | FD_0169_22 |
Zverejnené: | 17.01.2023 |