Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0171/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ERING s. r. o. |
Adresa: | Kračúnovce 292,08701 Kračúnovce |
IČO: | 50454561 |
Predmet: | Svietidlá |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2022 |
Dátum úhrady: | 31.12.2022 |
Súbor: | FD_0171_22 |
Zverejnené: | 17.01.2023 |