Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0171/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: ERING s. r. o.
Adresa: Kračúnovce 292,08701 Kračúnovce
IČO: 50454561
Predmet: Svietidlá
Fakturovaná suma s DPH: 94,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.12.2022
Dátum vystavenia: 20.12.2022
Dátum splatnosti: 23.12.2022
Dátum úhrady: 31.12.2022
Súbor: FD_0171_22
Zverejnené: 17.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov