Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0174/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 15,00
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2022
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum splatnosti: 18.01.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0174_22
Zverejnené: 17.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov