Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0173/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | JAPETEK s. r. o |
Adresa: | Liptovská Porúbka 449,03301 Liptovská Porúbka |
IČO: | 50880411 |
Predmet: | Práce bágrom |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
Dátum úhrady: | 30.12.2022 |
Súbor: | FD_0173_22 |
Zverejnené: | 17.01.2023 |