| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191105847 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Autorská odmena MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0023_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 16:55.
